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Software Público
Institución Nombre
Contraloría General de la República e-Kipu
Descripción
Objetivo: Especificar las actividades, procedimientos y acciones a realizar para el eficiente uso del Software Ekipu (Módulo gestionador de proyectos) como herramienta para la gestión de control gubernamental por parte de los ususarios de la contraloría General de la República. Funciones: Permite el registro de la estructura de Control Interno. Permite realizar la evaluación del ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, sistemas de información y comunicación y monitoreo. Genera reportes predefinidos de la evaluación de control interno. Permite generar el memorando de control interno. Registra objetivos, alcance, y descripción de los procedimientos a realizar. Clasifica los papaeles de trabajo (PT) por parámetros predefinidos. Define los RRHH del proyecto. Permite asignar los procedimientos a los auditores. Permite definir la programación de la duración del total de la auditoría. Permitir exportar e importar información. Permite exportar entregables como, Programa de Auditoría (Memorando de Planificación) en formatos predefinidos. La revisión y aporbación del Plan y Programa de Auditoría, considerando los distintos niveles gerenciales. Permite registrar librerías de objetivos, áreas, procedimientos, planes, programas, informes y memorando de control interno clasificados en función de parámetros predefinidos. Permite identificar procedimientos, trabajo realizado y conclusiones; así como identificar los responsables de la elaboración, revisión y aprobación del procedimiento, debilidades o puntos de atención, hallazgos y recomendaciones. Permite el almacenamiento de gran cantidad de información (texto, archivos, imágenes, etc.). Permite usar, exportar e importar archivos de formatos (entorno Ms Office, Adobe PDF, editor de imágenes y otros). Permite relacionar los papeles de trabajo mediante vínculos de una o doble vía. Permite editar marcas de auditoría en los papeles de trabajo, documentos escaneados o vinclados. Permite configurar diferentes niveles y roles de aprobación. Permite realizar copias de respaldo de forma centralizada y por cada auditor. Permite realizar el trabajo de manera local y remota. Permite la revisión de manera local y en línea. Permite el registro y gestión de documentos emitidos y recibidos. Permite la generación de documentos en base a formatos preestablecidos (Memorando, oficios, Hallazgos). Permite la generación del proyecto del informe en base a formatos preestablecidos de acuerdo a los tipos de auditoría, considerando la información contenida en las etapas de planificaci´pon y ejecución. Permite la supervisión y control de calidad en los diferntes niveles gerenciales. Permite el almacenamiento de procedimientos de trabajo, documentación, y recursos a ser utilizados en actividades y acciones de control. Se integre con los sistemas de la CGR necesario en las actividades y acciones de control.
Herramienta
Visual Basic 6 Visual FoxPro 9.0: e-Kipu (Gestionador de Proyectos) Visual Basic . Net 2005: e-Kipu (Librería)
Sistema Operativo Base de Datos
Windows 98, 2000, Wnidows XP Opera bajo bases de datos Oracle sobre plataforma windows y también en motores Access
Manuales Contacto
Manual de Usuario Instructivo César Herrera J. Jefe de Desarrollo de la Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información cherrera@contraloria.gob.pe 3303000 anx. 4434 Mario Holgado N. Jee de Proyecto de e-Kipu GTSI mholgado@contraloría.gob.pe 3303000 - anx. 4434
Adicional
El E-Kipu permite estandarizar las fases del proceso de auditoría, Planificación, Trabajo de campo, Revisión y Emisión de informes. Se puede realizar un control simultáneo: Oficina / Comisión. Agiliza la revisión y consulta de trabajos cerrados de trabajos e curso Garantiza la salvaguarda de trabajo, evitando riesgo de pérdidas. Facilita la realización de las tareas de revisión y estructura de los Papeles de Trabajo.